Corregir la presentación antes de exportar
La presentación generada se corrige antes de exportar el archivo: no es una pantalla de sólo lectura. Se abre con «Ver».
Los conceptos, uno por uno
La solapa «Conceptos» muestra los del recibo de cada trabajador con su código del sistema, su nombre y el código de ARCA, y si van como Crédito o Débito.
Los conceptos sin código de ARCA o sin parametrizar salen en rojo. Hay que resolverlos antes de exportar: todos los conceptos usados tienen que haber pasado por la parametrización.
Qué se puede cambiar
El importe a detraer: al tocarlo, la base imponible 10 se recalcula sola.
Los datos del trabajador: legajo, dependencia, CBU y forma de pago.
Informar un concepto como Débito o Crédito, desde el menú del botón derecho.
Quitar trabajadores de la presentación.
Filtrar por jurisdicción.
Las solapas «Conceptos» y «Totales» recalculan lo que corresponda con los cambios.
Filtrar por jurisdicción excluye del envío a los que quedan afuera: no es un filtro de pantalla. Conviene revisar el total de trabajadores antes de exportar.
La Planilla F931
La solapa «Planilla F931» es la otra mitad de lo que se presenta: las bases imponibles, la remuneración bruta, los días, las horas y el importe a detraer de cada trabajador. Todos los valores son editables.
Es donde se corrige lo que el cálculo no puede saber solo, y donde se verifica lo que va a viajar. Los títulos quedan fijos al desplazarse, así que en una nómina larga se sigue viendo de qué columna es cada número.
Anular una liquidación ya aceptada
Una liquidación en estado aceptada no se puede editar ni borrar en el portal: se anula presentando otra del mismo período con los mismos conceptos y el signo dado vuelta. Para eso está «Invertir Crédito / Débito», que da vuelta todos los indicadores de una — de un trabajador o de la presentación entera— y es reversible: invertir dos veces deja todo como estaba.
Invertir toca sólo los conceptos. La remuneración bruta y las bases imponibles quedan como están, y en una anulación total hay que informarlas en 0,00 desde la solapa «Planilla F931». Sin eso el archivo va con las bases de la liquidación original.
Validar antes de generar
La solapa «Validación» corre los controles sobre la presentación ya armada y dice qué falta. Recién después conviene generar el archivo de texto.
