Guía rápida de uso

Esta es la primera vuelta completa: de una cuenta vacía a un recibo emitido. Los cuatro primeros pasos se hacen una sola vez por empresa; los cinco últimos son el ciclo de cada mes.

Parte 1 · Puesta en marcha (una vez por empresa)

Paso 1 · Dar de alta la empresa

Es lo primero porque todo el resto se organiza dentro de ella: los empleados, los conceptos y las liquidaciones son de una empresa.

1. Entrá a «Empresas» y pulsá «Nueva empresa».

2. Completá Razón Social, Domicilio, Ciudad y el CUIT.

3. En «Tipo y Actividad» elegí el Tipo de Empresa y la Actividad (se busca escribiendo).

4. Revisá los parámetros que usa el cálculo: Horas y Días de Jornada Completa —de ahí sale el valor hora y el proporcional—, los Decimales en Importe y los de las tablas de categoría.

5. Pulsá «Guardar Nueva Empresa».

Paso 2 · Cargar los conceptos

Los conceptos son los renglones del recibo —básico, antigüedad, presentismo, jubilación— con la fórmula que calcula cada uno. Hay tres caminos y conviene el primero.

1. Importar CCT (el recomendado): en «Conceptos» › «Importar CCT» elegí tu convenio de los que vienen precargados —Comercio, UOCRA, UECARA, Metalúrgicos, Gastronómicos, Sanidad y decenas más— y traé sus conceptos, fórmulas, escalas de categoría y códigos de ARCA ya armados.

2. Copiar de otra empresa, si en la cuenta ya hay una del mismo convenio.

3. A mano, para un esquema propio. Conviene respetar los rangos: 001-199 remunerativos, 200-299 no remunerativos, 300-399 descuentos, 400-499 asignaciones, 500-599 para cálculos y 999 el redondeo.

Crear un concepto a mano

Sirve para lo que el convenio no trae: un adicional propio de la empresa, un descuento acordado, un premio. Se hace en «Conceptos» › «Nuevo».

1. Código y Descripción. El código decide el ORDEN de cálculo, así que respetá los rangos de arriba: un adicional que se calcula sobre el básico tiene que tener un código mayor que el del básico.

2. Tipo de Concepto —remunerativo, no remunerativo, descuento, asignación o para cálculos—. De él dependen los controles que la ficha habilita más abajo.

3. La fórmula, en «Generador de Fórmula». Se referencian otros conceptos por su código con #: (001#+005#)*0.0833 es «el 8,33% del básico más la antigüedad». Con «Ver Variables…» se insertan las palabras del lenguaje —BASICO, ANTIG, CAN, IMP— y con «Ver Conceptos…» las referencias a los conceptos de la empresa.

4. «Validar» antes de guardar: corre la fórmula contra el motor real, así que un paréntesis de menos o una palabra que no existe se ven acá y no en medio de la liquidación.

5. Completá las clasificaciones —Concepto ARCA, Categoría de Ganancias, Tipo Sicoss y Rubro— y guardá.

Con los conceptos cargados quedan dos cosas por revisar, y las dos se ven en el recibo:

• las clasificaciones de cada uno: el Concepto ARCA (es lo que informa el Libro de Sueldos Digital), la Categoría de Ganancias y el Rubro.

• el rubro de descuentos y cálculos: con «Asignar Rubros» se completa de a muchos, y el filtro «Solo sin rubro» muestra los que faltan. Es lo que arma la composición salarial y el gráfico del recibo Dto. 407/2026: un concepto sin rubro cae en «Otros».

Paso 3 · Configurar las contribuciones patronales

Son lo que paga el empleador, y el recibo Dto. 407/2026 las imprime con el costo total. No se cargan desde cero: el sistema trae un catálogo.

1. En la ficha de la empresa, buscá «Contribuciones Patronales».

2. Pulsá «Insertar frecuentes…» y tildá los grupos que correspondan: las legales —nominales o desglosadas por el Dec. 814— y las convencionales típicas de tu convenio. Vienen con su alícuota, su detracción y su rubro.

3. Verificá las alícuotas convencionales: cambian con cada paritaria y son las que más se desactualizan.

4. Completá la ART con el porcentaje y el importe fijo de tu póliza.

Paso 4 · Cargar la nómina

Cuatro caminos, según de dónde vengan los datos:

• uno por uno, con «Nuevo empleado»;

• desde una planilla de Excel —el sistema te da la plantilla para completar—;

• desde Simplificación Registral, con el archivo que se baja del portal de ARCA;

• copiando el personal de otra empresa de la cuenta.

Los datos mínimos para que un empleado liquide bien, solapa por solapa:

Parte 2 · El ciclo de cada liquidación

Paso 5 · Crear el pago

Una liquidación es un pago: un mes, una quincena, un aguinaldo. Los tipos son 1ª Quincena, 2ª Quincena o Mes, SAC, Vacaciones, las liquidaciones especiales y otros tipos de pago.

1. Entrá a «Recibos» › «Nueva liquidación».

2. Elegí el período, el tipo y las fechas desde / hasta y de pago.

3. Marcá a los empleados que entran (se pueden filtrar por jornada, período o categoría).

4. Aceptá: la liquidación queda abierta y trae las líneas del último pago del mismo tipo.

Paso 6 · Cargar las novedades del mes

Las cantidades y los importes del mes se cargan de tres formas, combinables:

• a mano, empleado por empleado, sobre el recibo;

• con «Actualizar Cantidades e Importes», que pone un mismo valor a muchos empleados;

• importando las fichadas del reloj de control de asistencia, desde el archivo que genera el reloj.

Paso 7 · Calcular y revisar antes de emitir

1. Entrá a «Recibos» › «Mi liquidación».

2. Pulsá «Recalcular Recibo» para el empleado que estás viendo, o «Recalc. Todos» para toda la nómina (va en segundo plano y muestra el avance).

3. Mirá el «Panorama de la liquidación»: toda la nómina en una grilla, con el neto de cada uno y los totales.

4. Abrí la vista previa del recibo y recorré la nómina con las flechas.

Los tres controles que conviene hacer siempre:

Paso 8 · Emitir y entregar

1. Entrá a «Informes y recibos» › «Impresión de Recibos».

2. Elegí la liquidación y marcá a los empleados en el panel de la izquierda.

3. Elegí el modelo de recibo: viene «Recibo Dto. 407/2026», que es el que exige la normativa vigente.

4. Ajustá sus opciones en «Opciones de Recibo 407/2026…»: logo, firma, copias por empleado, qué columnas salen y qué líneas de datos. Quedan guardadas por empresa, así que se configuran una vez.

5. Pulsá «Vista Previa» para verlo en pantalla, y «Emitir» para bajar el PDF.

6. Para hacérselos llegar, «Entregar recibos…»: los publica en el portal del empleado —donde los firma—, los envía por correo o los sube a miLegajo.

El recibo del Dto. 407/2026 imprime, además de lo de siempre, el costo total del empleador, el subtotal de contribuciones y el detalle de la composición salarial con su gráfico. De ahí sale la exigencia de tener bien cargadas las contribuciones patronales (paso 3) y los rubros de los conceptos (paso 2): lo que falte ahí, falta en el papel.

Paso 9 · Reportes y presentaciones

Con los recibos emitidos, lo que queda es el circuito legal y de control:

• el Libro de Sueldos (Ley 20.744 art. 52), la Planilla de Sueldos y la Planilla y Exportación a Bancos;

• el Libro de Sueldos Digital o la Declaración en Línea / SICOSS para el F.931;

• el SICORE si retuviste Ganancias;

• al cierre del año fiscal, las presentaciones F.1357 / F.1359.

Y a fin de mes

Los pasos 1 a 4 ya están hechos. Cada mes son cinco: crear el pago, cargar las novedades, calcular y revisar, emitir y presentar. Lo que se agrega en el medio son las altas y bajas de personal.

¿Dónde hago…?

Si algo no cuadra

Dos cosas que ya no tenés que hacer