El extracto del cliente o proveedor

Un clic en la fila de un tercero abre «Cuenta corriente de» ese cliente o proveedor: comprobantes y recibos en orden de fecha, hasta la fecha «Al» de la grilla, con «Debe», «Haber» y el «Saldo» corrido, y en «Detalle» el tipo, la letra y el número de cada comprobante. En clientes las facturas van al Debe y los cobros al Haber; en proveedores, al revés, como en los libros. Dentro del mismo día el comprobante va antes que el recibo, así cobrar lo facturado ese día no deja el saldo negativo en un renglón. Una compensación aparece como tal, sin importe.

Los saldos iniciales van primero. Un doble clic (o Enter) en un recibo lo abre para editarlo, y en un saldo inicial abre su ficha; el botón de la cabecera registra un cobro o pago nuevo ya con el CUIT y el nombre puestos.