Mis Comprobantes de ARCA
«Mis Comprobantes» es el servicio del portal de ARCA que lista los comprobantes emitidos y los recibidos de un contribuyente. El archivo que baja de ahí entra directo.
Bajar el archivo
En el portal de ARCA, con la clave fiscal del contribuyente (o de quien lo representa), entrá a «Mis Comprobantes».
Elegí «Emitidos» o «Recibidos», el rango de fechas (hasta 365 días; los datos llegan hasta el día anterior) y buscá.
Bajá el resultado en CSV: es un archivo comprimido con todas las filas de la consulta. No hace falta descomprimirlo.
Importarlo
Origen «Mis Comprobantes (ARCA)», «Emitidos (ventas)» o «Recibidos (compras)» según el archivo, y el archivo tal como bajó.
«Analizar el archivo», revisá la grilla y «Guardar importación».
Qué trae y qué no
Fecha, tipo, punto de venta, número (y número final, si es un lote), el documento y el nombre del cliente o proveedor, el CAE, la moneda y el tipo de cambio, las seis alícuotas con su neto y su IVA, y los totales de exento, no gravado, otros tributos y total.
Los importes en otra moneda vienen en esa moneda: se convierten con el tipo de cambio del archivo.
No trae percepciones discriminadas: si el total no cierra con lo informado, la diferencia va a donde diga «La diferencia de cuadre va a».
No trae la condición frente al IVA: sale del padrón de ARCA para cada CUIT, y una B a un inscripto se toma como consumidor final. Si ARCA no tiene el CUIT o lo devuelve con la constancia en error, en ventas el comprobante queda sin condición, en rojo, para que la elijas: una factura A puede ser a un responsable inscripto o a un monotributista. En compras, una factura A la emite un inscripto, así que el proveedor queda inscripto.
El nombre del cliente o proveedor: si ya tiene ficha en la empresa, el comprobante lleva el nombre de la ficha y no el del archivo. Si es nuevo, la ficha se crea con el nombre que tiene ARCA (la razón social, o nombre y apellido); el primer comprobante conserva el nombre del archivo y los siguientes salen con el de la ficha. Lo mismo vale para el portal IVA y el web service.
Las liquidaciones de granos (033 y 331) y las de hacienda no se importan desde acá: salen como «no soportado». Llevan dos registros, uno en cada libro, que el archivo no trae, y quien las recibe las anota en el libro opuesto al del archivo. Se cargan en su pantalla o con la planilla del agro.
El nombre del archivo dice si es de emitidos o de recibidos, y el sistema lo usa para no importar recibidos como ventas. Conviene no renombrarlo. Este mismo archivo se puede traer de noche sin bajarlo a mano: ver Importación automática.