Más de una alícuota y percepciones

Otra alícuota

«+ Otra alícuota» agrega una línea (la segunda arranca en 10,5 %). Cada línea tiene su neto, su alícuota, su IVA, su concepto —si el comprobante es de productos y servicios— y sus percepciones. Tipeá el neto de cada una: la última que no tocaste absorbe lo que falta para llegar al total. Un comprobante puede tener tantas líneas como alícuotas.

Percepciones

Cada línea tiene + percepción (en compras, «+ retención»): se elige el tipo (de los tipos de retención y percepción del estudio) y el importe se habilita. Si el tipo tiene alícuota, el importe se propone calculado sobre el neto de esa línea y se puede corregir: tipeando otro, queda fijo (el casillero de al lado pasa a «*»). Si el tipo no tiene alícuota, el importe se tipea. Una percepción negativa está permitida (una retención de IVA en una liquidación resta). La cuenta del asiento de una percepción nueva es la de retenciones configurada para el cliente o proveedor, o la fija de la empresa (ver Las cuentas del asiento).

Si el tipo de percepción no existe todavía, el + al lado del selector abre la ficha del tipo, lo crea y lo deja elegido, sin salir del comprobante. Ver Tipos de retención y percepción.

Ejemplo: 21 % y 10,5 % con una percepción

Total 24.990,00; neto 20.652,89 al 21 % (IVA 4.337,11) y percepción de IIBB de 100,00 sobre esa línea; el resto al 10,5 %.

1. Tipeá 24.990,00 en el total y Enter: la línea al 21 % se despeja con todo.

2. Tipeá 20.652,89 en el neto de la primera línea: queda fija.

3. «+ Otra alícuota»: la nueva línea al 10,5 % absorbe la diferencia.

4. En la primera línea, «+ percepción», elegí el tipo de IIBB y tipeá 100,00. La segunda línea se vuelve a despejar para que el total cierre.

5. Diferencia 0,00: guardá.