La validación previa
Antes de generar los archivos, el cuadro «Validación de comprobantes» recorre el libro con los controles que ARCA aplica al recibirlo. Mira sólo lo que se va a exportar: los tipos de comprobante tildados, el rango de fechas y, si se eligió, sólo los faltantes en ARCA.
Comprobantes duplicados (mismo tipo, punto de venta y número; en compras, mismo CUIT), como los ve ARCA: dos «otros comprobantes» (099) con el mismo número en distinto punto de venta son el mismo, porque su punto de venta va en cero.
CUIT del cliente o proveedor inválido, o consumidor final con documento que no corresponde (por ejemplo, un tique Z con tipo de documento distinto de «sin identificar»).
Comprobantes B a consumidor final sin identificar por encima del monto que ARCA exige identificar.
Facturas B a responsables inscriptos: una B es a consumidor final, monotributo o exento. Se corrige la condición de la venta; la ficha del cliente no cambia.
Importes que no cuadran, alícuotas que no son las de ARCA, tipos de comprobante sin código.
Cada control muestra sus «Casos» y «Ver» abre la lista de los comprobantes afectados para corregirlos desde la grilla. Con casos, «Ignorar y continuar» genera igual y «Cancelar exportación» vuelve; sin casos, sigue de largo.