Los comprobantes para revisar

Cuando una importación no puede resolver un dato —la condición frente al IVA de un CUIT que ARCA no informa, un cliente que no está en el padrón— el comprobante entra igual con el valor por defecto y queda marcado: en la grilla lleva el chip «revisar», con el motivo al pasar el mouse, y el filtro «sólo para revisar» deja sólo esos.

La marca es independiente del valor que quedó cargado: aunque la condición por defecto sea «Consumidor Final» o «No Disponible», lo que hay que mirar sigue apareciendo. Abrir la ficha y guardar la saca: si alguien lo miró y lo guardó, ya está revisado.

No hace falta ir de a uno. Las pantallas que usan el período —Ventas, Compras, Informes, Libro IVA Digital, Liquidación de IVA, Exportar a Visual Conta y el inicio— avisan cuántos hay para revisar, con «Revisar ahora». Esa pantalla, «Revisar lo importado» (también en el menú, en Comprobantes), los junta por CUIT: se elige la condición del cliente o proveedor una vez y «Aplicar» la pone en todos sus comprobantes marcados y en su ficha, así la próxima importación ya la toma. «Volver a consultar ARCA» repregunta por los que no contestaron —a veces falla un rato—, y «Dejar así» les saca la marca sin cambiar nada. Lo que está en un período cerrado no se toca: hay que reabrirlo.

Si el cliente resulta inscripto, sus facturas B quedan como consumidor final —una B nunca es a un inscripto— y su ficha como inscripto, así su próxima A sale bien. El aviso de la pantalla dice cuántas B quedaron así.

La cantidad de comprobantes para revisar de cada empresa se ve también en la pantalla de importación automática («Para revisar»), que es donde se acumulan de noche. Ver La actividad del bot.